ליקויים רבים וחמורים  נחשפו בדוח מבקר העירייה לשנת 2016

ליקויים רבים וחמורים נחשפו בדוח מבקר העירייה לשנת 2016.

בנושא חלוקת כרטיסים ללא תמורה: 

נמצא כי  הוועדה העירונית מעולם לא התכנסה ובתאגידים העירוניים מעולם לא הוקמה ועדה מעין זו כלל. כמו כן נמצא היעדר רישום מרוכז, פיקוח, בקרה ושקיפות בכל הקשור לחלוקת כרטיסי כניסה חינם לאירועים. ולא גובשו נהלים בגופים העירוניים שנבדקו ואף חלק לא הכירו את המסגרת הנורמטיבית המחייבת בנושא.

 בנושא ניהול המערך הכספי של המחלקה לנוער צעירים ותיקון:

נמצאו אי סדרים כספיים במסגרת ניהול התקציב, רישומו חלוקתו לפרויקטים וכן שיוכו לפרויקטים השונים. כמו כן נמצא כי נעשה שימוש יתר בניהול החשבונות במתנסי"ם ונמצאו פגמים באופן ניהול ההוצאות במסגרת המתנסי"ם קהילת הדר ונווה דוד. "קופות קטנות" לא נוהלו על פינהלי העירייה. בפרויקט ההכנה לצה"ל שבמסגרתו יוצאים החניכים ל"מסע ישראלי" נמצאו ליקויים רבים ונמצא גם מקרה של בת בכיר בהנהלת המחלקה לנוער שהועסקה בעירייה אף כי אינה מטופלת, אינה תושבת חיפה ושממילא אינה זעאית לקבלת טיפול בעירייה.

 

ציוד עירוני בעלות של 90,000 ש"ח נעלם

בנושא אגף הפיקוח העירוני:

נמצאו 7 עובדים לא מתוקננים. נמצאה אי התאמה בין מספר האירועים שמדווחים במערכת המעקב לבין מספר האירועים האמיתי ובמדגם דיווחי הנוכחות וביצוע שעות נוספות של 16 עובדים נמצא כי קיימות חריגות במספר היבטים.

בנושא העסקת יועצים חיצוניים:

 נמצאו ליקויים בניהול תקציב היועצים העירוני, העסקת היועצים מבוצעת ממספר רב של סעיפים ולא מסעיף התקשרות עם יועץ בודד. נמצאו מקרים בהם העירייה התקשרה עם יועצים למשך פרקי זמן של שנים רבות עד 18 שנים התקשרות עם יועץ בודד. והתקשרויות עם עובדים לשעבר או בתפקידים שאמורים למלא עובדי עירייה. כמו כן נמצאו מקרים בהם העירייה התקשרה עם יועצים בהסכמים בדיעבד לאחר שכבר החלו לקבל מהם שירות.

בנושא פעילות נוער בחינוך הבלתי פורמלי – מערכת החינוך והתרבות:

נמצא כי בחלק מהפרויקטים ההוצאות בפועל חרגו מהתקציב המקורי המיועד לפרויקט. נמצאו כפילויות בפעילות הנוער בין רשות הצעירים לבין אגף התרבות. נמצאו כרטיסי חשבונות שבוצעו מהם תשלומים לפרויקטים שאינם משויכים לפעילות נוער או תנועות נוער. נמצאו ליקויים בדיווחי נוכחות של עובדים וכן בביצוע שעות נוספות. עוד נמצא כי באגף התרבות  אין תקציב נפרד לפעילויות נוער.

בנושא שיקום רחובות ומתחמים ושיפוץ קטעי כביש ומדרכה:

נמצא כי רשימת הפרויקטים שנקבעו לביצוע כפי שעלה מהפרוטוקולים עברה שינויים ללא שניתן הסבר, תיעוד או נימוק. אין רישום מתועד ומעקב אחר שינויים בתכנון ובחלק גדול מהפרויקטים לא בוצעו ובוצעו פרויקטים אחרים ללא תיעוד המסביר את הסיבות לשינויים.

בנושא המרכז הטכנולוגי חיפה:

 פרויקט שיפוץ המבנה התארך ולא הסתיים במועד שנקבע. בחלק מההתקשרויות שבוצעו בחברת יפה נוף נעשו שינוים שהגדילו את היקף ההתקשרות באופן משמעותי. במקרים בהם סך ההגדלות מגיע ל50% מהיקף ההתקשרות הנושא צריך להגיע לאישור דריקטיריון החברה ולא רק לאישור ועדת המכרזים.

בנושא העסקת כוח אדם בחברת יפה נוף:

עובדים בכירים בחברה חרגו מהשכר המרבי אותו קבע משרד הפנים לרמת תפקידם. נמצאו דיווחי נוכחות ידניים רבים ללא פירוט והסבר. סמנכ"ל הכספים התערב בהליך מכרז לאיוש משרת חשב החברה טרם בחירת הזוכה. ערך שיחות היכרות מוקדמת עם הזוכה מחוץ לכותלי החברה לאחר קבלת המלצה לגביו. כמו כן העמיס על חשבון החברה את התשלום עבור השתתפותה של אשתו בכנסי לשכת רואי החשבון בישראל 2015-2016. אם לא די בכך הוא נטל לשימוש פרטי וללא תשלם מחשב נייח ומסך מחשב מהחברה מתוך מספר מחשבים נוספים אשר נמכרו ע"י החברה בתום פרויקט למועצה המקומית רכסים. בנוסף, החברה לא קבעה קריטריונים להצמדת רכבי ליסינג לעובדי החברה.

בעקבות הדוח, דנה הוועדה לענייני ביקורת בכל הליקויים שנמצאו והגישה את סיכומיה והצעותיה למועצת העיר.