בישיבה שלא מן המניין אישרה ביום רביעי 8/1/25 מועצת העיר את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025.
התקציב מסתכם בכ-335 מיליון ש"ח – עלייה של כ-32 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2024 – והוא משקף את האתגרים הכלכליים שאיתם מתמודדת העירייה, בין השאר כתוצאה מהשלכות המלחמה, המצב הכלכלי במשק, והצורך בהפניית תקציבים לתחום הביטחון השוטף והחירום ושיפור המיגון במוסדות החינוך.
לצד האתגרים הכלכליים משקף התקציב את תוכנית העבודה העירונית, שבה מושם דגש על שיפור רמת השירותים העירוניים הניתנים לתושבים, בהם הקמת מרכז שירות לתושב, הקמת חברה כלכלית, אנרגיה מתחדשת והשלמת תהליכי דיגיטציה בתחום רישוי העסקים, צעדי התייעלות, וכן את נושא שדרוג המרחב הציבורי.
ראש העיר, דודו כהן:
תקציב 2025, העומד על כ-335 מיליון ש"ח, מבטא את מדיניות העירייה ואת השאיפה לשדרג באופן משמעותי את השירות לתושב, בכל ההיבטים של חיי היומיום בעיר, והצבתו במרכז העשייה העירונית. מדובר בעלייה של כעשרה אחוזים לעומת תקציב 2024, והמשמעות היא יותר כסף לחינוך ולנוער, יותר לרווחה, יותר לתרבות ולספורט, יותר לשיפור פני העיר, יותר לשדרוג תשתיות, ועוד. התקציב אף מבטא את מורכבות המצב הנוכחי במדינה, על רקע מלחמת ה-7 באוקטובר והשלכותיה, לרבות העלייה ביוקר המחייה והקיצוצים בתקציבי הממשלה לרשויות המקומיות, גורמים המשפיעים גם עלינו. אני מודה לחברי מועצת העיר שאישרו תקציב אחראי, שקול ומאוזן; ולגזבר העירייה ולכל מנהלי האגפים והמחלקות על שיתוף הפעולה בעבודה על התקציב, שמבטא את החזון והשאיפות שלנו כהנהלת העיר בשנים הקרובות.
תקציב 2025 – סעיפים מרכזיים:
חינוך ונוער – כ-107 מיליון ש"ח (כ-33% מתקציב 2025):
תקציב החינוך, כ-107 מיליון ש"ח, משקף גידול משמעותי של כ-13 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל, בין השאר, עדכון מבנה ארגוני של אגף החינוך, יצירת רצף חינוכי מגיל לידה ועד מעבר לבית ספר, פתיחת מגמות נוספות ואיכותיות בבתי הספר התיכוניים, ליווי והכשרת צוותי חינוך, ובניית תוכנית אב אסטרטגית לחינוך. בתחום הבינוי מגלם התקציב את פתיחת בית הספר היסודי גלי כרמל, סיום שלב תכנון בית הספר יובל לחינוך המיוחד, סיום בניית הקמפוס למדעים ואמנויות, תחילת בבניית בית ספר תיכון נוף ים ובניית מעונות וגני ילדים.
שירותים חברתיים ורווחה – כ-70 מיליון ש"ח (כ-21% מתקציב 2025):
תקציב השירותים החברתיים והרווחה, כ-70 מיליון ש"ח, משקף גידול של כארבעה מיליון ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל את הרחבת מבנה האגף והגדלת כוח האדם לטובת שיפור השירות לתושב, בניית מעון יום שיקומי, הקמת מרכז אלון לטיפול בגבר (במסגרת פיילוט ארצי), שילוב רובוט בשירותי הרווחה (במסגרת פיילוט ארצי), פיתוח תחום העבודה הקהילתית, כניסת הרשות לתוכנית הביטחון התזונתי, ועוד.
שפ"ע (שיפור פני העיר) – כ-37 מיליון ש"ח (כ-11.5% מתקציב 2025):
תקציב אגף שפ"ע, כ-37 מיליון ש"ח, משקף גידול של כשישה מיליון ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל שורה של פעולות לשיפור השירות לתושב, בהן התקנת עשרות פחי אשפה טמוני קרקע ומונחי קרקע ברחבי העיר; ביצוע סקר עצים; הרחבת מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב; התקנת מערכות השקייה עם קריאה מרחוק ברחבי העיר, לטובת חיסכון כלכלי; הקמת סיירת שכונות; השלמת כיכרות בגלי כרמל ושדרוג ושיקום כיכרות בשכונות הוותיקות; הסדרת הרחובות אצ"ל, ויצמן, משה שרת, רמב"ם ובן צבי; שדרוג גנים ציבוריים ברחובות ירושלים, הברוש וששת הימים; התקנת תאורת רחוב סולארית והטמעת השימוש באנרגיה מתחדשת, ועוד.
הנדסה – כ-21 מיליון ש"ח (כ-6.5% מתקציב 2025):
תקציב אגף ההנדסה, כ-21 מיליון ש"ח, משקף גידול של כמיליון ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל פיתוח ובניית בתי ספר וגני ילדים; פיתוח ושיפוץ מתקני ספורט ופנאי (אולמות, מסרש אימונים ואצטדיון כדורגל ומגרשי המתנ"ס);תשתיות תחבורה, בהן הרחבת כבישים ושבילי אופניים; תוכנית אב לניקוז; התקנת קיר אקוסטי; והרחבת מבני ציבור ושירותים קהילתיים.
ביטחון, פיקוח ואכיפה – כ-9.85 מיליון ש"ח (כ-3% מתקציב 2025):
תקציב אגף הביטחון, כ-9.85 מיליון ש"ח, משקף גידול של יותר משני מיליון ש"ח לעומת תקציב 2024, שהתאפשר בעיקר בזכות גביית אגרת שמירה וביטחון שהחלה ביולי 2024, על רקע המצב הביטחוני. התקציב כולל, בין השאר, את הכשרת מרכז ההפעלה החדש לטובת פעולות מבצעיות בחירום; גיוס כוח אדם עירוני להגברת הסיורים וחיזוק תחושת הביטחון; רכישת ניידת, אופנוע ומצלמות אבטחה; שידרוג מוקד רואה; והמשך שיפוץ המקלטים בשכונות הוותיקות.
תרבות, ספורט, פנאי וצעירים – כ-9.5 מיליון ש"ח (כ-2.9% מתקציב 2025):
תקציב הספורט, התרבות והאירועים, כ-9.5 מיליון ש"ח, משקף גידול של כ-200 אלף ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל הכשרת המרכז המסחרי ואמפי בשכונת נוף לקיום אירועי תרבות; קיום אירועי תרבות וקהילה לרווחת התושבים; הקמת מרכזי פנאי קהילתיים; קיום אירועי תרבות ומורשת יהודית; עידוד מיזמים מקומיים; שיפוץ מגרשי המתנ"ס והקמת מגרש שחב"ק; שדרוג ושיפוץ איצטדיון הכדורגל הקיים; סיום תכנון מגרש אימונים ואיצטדיון עירוני חדש; קידום תוכניות לעידוד ספורט קהילתי ותחרותי, ועוד.
המוקד העירוני 106 – כ-2.2 מיליון ש"ח (כ-0.65% מתקציב 2025):
תקציב המוקד העירוני 106, כ-2.2 מיליון ש"ח, משקף גידול של כ-400 אלף ש"ח לעומת תקציב 2024. התקציב כולל יישום עקרונות מנחים לשיפור השירות לתושב, ובראשם הקמת מרכז שירות לתושב. כמו כן כולל התקציב את שדרוג המוקד הקיים; הטמעת מערכות דיגיטליות לרווחת התושב; חיזוק המענה הפרונטלי; קידום תרבות הדיור ועוד.
